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对照制度检查工作、按照制度完善流程——农牧公司制度学习、交流会
2014-04-24 10:46:32      来源:

2014年4月11日下午2点,由农牧产业财务副总经理余守强主持的石羊集团财务制度学习、交流会在农牧总部会议室举行。农牧总部、进出口公司、肉品运营部3家公司财务部人员全部参加了这次学习、交流会。
这次制度学习会议,主要围绕财务审批流程、资金安全管理和印章管理制度三个主要方面展开。先后学习了:
《二季度财务工作要点》
《石羊集团基本规章制度》费用报销制度
《集团财务审批项目实施细则修正稿》
《石羊农牧费用报销及事项审批实施细则》
《石羊农牧会计核算规范》
《关于进一步加强资金管理的通知》
《关于进一步加强资金安全及结算管理的通知》
《陕西石羊(集团)股份有限公司印章使用管理制度》
会议要求,农牧各级财务人员要认真学习、随时学习集团、农牧下发的各项规章制度,要做到融会贯通举一反三,让制度成依据,按制度办事情。
首先,按照二季度财务工作要点,有计划有步骤的逐项完成各项重点工作。对于工作要点提到的方方面面,绝对不打折扣的贯彻落实。
其次,把好各项审批事项审核关,符合审批程序的事项绝不拖沓,绝不影响正常经营和公司信誉,对于不符合审批要求的事项坚决不签字。让各项业务符合制度要求,符合财务业务流程。
然后,健全资金管理制度,完善资金结算办法,建立印章使用流程,规范印章审批细节。对于资金、印章等重大事项要重点关注,对于违反制度,不按照既有流程进行业务处理的情况,查出一例,惩处一例。
在加强学习的基础上,余总在会上提出了“对照制度检查工作、按照制度完善流程”的要求,财务部各岗位员工按照各自的岗位和职责,对照规章制度,深入查找工作中的不足,采取有效措施,对工作流程、工作方式和方法进行修订和完善。在随后的集团审计、农牧内部检查中,会重点对各公司制度落实情况进行摸底检查。
最后,会议重申各级财务人员,对于公司各项规章制度要多看要想多思考,严管严查严执行。学完制度,更要执行制度,对于各类违纪违规事件,公开通报,严肃处罚。

 

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